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  • 索 引 号:4303000010-2018-00426
  • 发布机构:澳门葡京网址
  • 发文日期:2018-02-09
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2018年度部门预算情况说明
  • 主题词:统计

2018年度部门预算情况说明

葡京官网 xtst.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-09 【字体:

 

2018年度部门预算情况说明

 

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一、部门职责及机构设置情况

(一)单位职责:

1、贯彻执行国家、省科技和知识产权方针、政策和法律、法规;拟订并组织实施全市科技、知识产权事业发展战略和规划。2、会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议,推进全市创新体系建设。3、负责本部门及归口管理的市级科技经费、知识产权经费预决算和经费使用的监督管理。4、加强对财政科研、知识产权项目和资金的统筹协调与监督管理,建立科研信用体系。5、负责组织实施市级科技计划工作。6、组织实施市科技重大专项。7、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。8、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。9、牵头组织协调促进全市产学研结合工作。10、负责全市科技、专利奖励工作;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广。11、促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。12、负责全市科学技术普及工作;负责省市自然科学(联合)基金工作。13、负责全市专利相关工作,促进知识产权的转化和运用。贯彻落实专利激励政策和措施,指导协调企事业单位专利工作。14、组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作,依法处理和调解专利纠纷,查处假冒专利行为。15、负责全市科技、知识产权人才有关工作。16、承办市政府交办的其他工作。

(二)机构设置:

局机关现有人员编制37人,实际在岗人数47人(1人被抽调精准扶贫驻村帮扶)。

机构情况:内设办公室、政策法规科、规划财务科、监督管理科、科研条件和基础研究科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、科技成果与技术市场科、科技合作科、专利管理运用科、执法与保护协调科、科技信息科、人事科14个职能科室和局机关党委。归口管理市地震局、市产业技术协同创新研究院。

二、2017年度部门预算表

(公开表格附后)

三、预算编制情况

(一)年度预算收支情况

本年度收入预算919.96万元。其中财政拨款收入919.96万元。

本年度预算支出919.96万元。其中科学技术支出919.96万元。

预算收支平衡。

(二)年度一般公共财政拨款预算支出情况

本年度预算财政拨款支出为919.96万元。其中:基本支出预算654.73万元,包括:工资福利支出548.08万元,商品和服务支出80.32万元,对个人和家庭的补助支出26.33万元;项目支出预算265.23万元。

(三)“三公”经费预算情况

本年度“三公”经费预计支出27.2万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元,公务接待费23.2万元,因公出国(境)费0元。比2017年“三公”经费预算33.2万元减少了10万元。“三公”经费预算减少的原因是:严格执行各项规定,厉行节约,减少“三公”经费预算开支。根据市公务消费改革领导小组核定的车辆编制数,我局2018年公车保有量为1台。

(四)机关运行经费预算情况

本年度机关运行经费预算支出为80.32万元,其中办公费17.69万元,印刷费2.54万元,水电费4.65万元,邮电费2.12万元,差旅费9.73万元,维修(护)费2.96万元,会议费6.35万元,培训费2.12万元,公务接待费6.77万元,工会经费3.87万元,福利费8.06万元,公务用车运行维护费4万元,其他商品服务支出9.46万元。

(五)政府采购支出预算情况

本年度预算政府采购支出101.75万元。其中采购办公家具、台式电脑、复印机、打印机等货物类预算11.75万元,科技计划项目申报系统、印刷费、会议费、培训费、车辆燃油及维修等服务类预算90万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

部门财政拨款收支总表

单位:万元

  

      

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

919.96

一、本年支出

919.96

  经费拨款

 919.96

(一)一般公共服务支出

 

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 919.96

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 919.96

 919.96


2

 

一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2060101

行政运行

654.73

654.73

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

265.23

 

265.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919.96

654.73

265.23

 

 

 

 

 

 

 

 

3

一般公共预算基本支出表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

548.08

548.08

 

  30101

  基本工资

184.68

184.68

 

  30102

  津贴补贴

138.00

138.00

 

  30103

  奖金

15.39

15.39

 

  30108

  机关事业单位基本养老

67.57

67.57

 

  30110

  职工基本医疗保险

49.15

49.15

 

  30113

  住房公积金

48.17

48.17

 

  30199

  其他工资福利支出

45.12

45.12

 

302

商品和服务支出

80.32

 

80.32

  30201

  办公费

17.69

 

17.69

  30202

  印刷费

2.54

 

2.54

  30205

  水电费

4.65

 

4.65

  30207

  邮电费

2.12

 

2.12

  30211

  差旅费

9.73

 

9.73

  30213

  维修()

2.96

 

2.96

  30215

  会议费

6.35

 

6.35

  30216

  培训费

2.12

 

2.12

  30217

  公务接待费

6.77

 

6.77

  30228

  工会经费

3.87

 

3.87

  30229

  福利费

8.06

 

8.06

  30231

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

  30299

  其他商品和服务支出

9.46

 

9.46

303

对个人和家庭的补助

26.33

26.33

 

  30301

  离休费

10.13

10.13

 

  30302

  退休费

14.47

14.47

 

  30305

  生活补助

1.06

1.06

 

  30309

  奖励金

0.67

0.67

 

 

 

654.73

574.41

80.32

 

4

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 69.2

 0

 69.2

 0

36

 33.2

37.2

 0

 27.2

 0

 4

23.2

 

说明:三公经费预算减少的原因是:严格执行各项规定,厉行节约,减少“三公”经费预算开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

政府性基金预算支出表

 

单位:万元 

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

 0

 0

注:没有此项费用。


6

 

单位:万元 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

919.96

一、本年支出

919.96

   经费拨款

 919.96

(一)一般公共服务支出

 

   入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 919.96

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

919.96

919.96

 


7

单位:万元 

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2060101

行政运行

654.73

 

654.73

 

 

 

 

 

2060199

 其他科学技术管理事务支出

265.23

 

265.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

919.96

 

919.96

 

 

 

 

 

 


8

单位:万元 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2060101

行政运行

654.73

654.73

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

265.23

 

265.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919.96

654.73

265.23

 


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